Bérszámfejtés előkészítése. Bérek feldolgozása és kiszámítása lépésről lépésre kezdőknek 1c bérszámfejtő program

A havi bérszámfejtés lényegében a végső művelet a bérszámítás időpontjára, a hónap során bekövetkezett minden személyi változást (alkalmazottak felvétele, áthelyezése, elbocsátása), a fizetések változásait és az egyéb tervezett elhatárolásokat már be kell vezetni; 1C ZUP 3 program szerint minden egyszeri kifizetésnek tükröznie kell az időbeli elhatárolást, és a számított hónapra vonatkozó összes munkavállalói távollétet rögzíteni kell.

Ebben a cikkben nem foglalkozunk részletesen, hogy a hónap során a ZUP 3.1 információs adatbázisában hogyan jelenítsünk meg minden eseményt, ezeket az információkat az alábbiakban felsorolt, nyilvánosan közzétett cikkekben találja meg kereskedelmi előfizetőknek szóló anyagokban. Elképzeljük, hogy mindezek a lépések már megtörténtek, és most ki kell számítanunk és ki kell fizetnünk a munkavállalók bérét az 1C 8.3 ZUP-ban, ki kell számítanunk az adókat és a járulékokat a bérekből, valamint bérbejegyzéseket kell generálnunk.

És annak érdekében, hogy mindig kövesse a fizetések kiszámításának helyes eljárását az 1C 8.3 ZUP-ban, lépésről lépésre készítettünk utasításokat, amelyek mindig hasznosak lesznek kezdőknek és tapasztalt felhasználóknak egyaránt.

1. lépés: Bérek és biztosítási járulékok kiszámítása

„Bérek és járulékok kiszámítása” dokumentum

Az 1C 8.3 ZUP-ban a havi bérek kiszámítása a dokumentum segítségével történik.

Ennek a dokumentumnak az a sajátossága, hogy magán a fizetésen kívül automatikus számításokat is tartalmaz külön lapokon:

• Polgári jogi szerződések szerinti összegek (ha korábban nem halmozták fel okirattal Szerződés szerinti időbeli elhatárolások );
• Juttatások a szülői szabadság idejére;
• Levonások;
• Személyi jövedelemadó (azokra a jövedelmekre, amelyekre az egyszeri elhatárolások bizonylatában még nem került kiszámításra);
• Biztosítási díjak (minden havi elhatárolásra);
• Kölcsönök.

Kellékekben Hónap Meg van adva a hónap, amelyre a bért számítják. Gomb által Tölt A dokumentumot minden dolgozó alkalmazott kitölti, és az összes lap eredményét azonnal kiszámítják:

A számítás ellenőrzéséhez kattintson a gombra Számítási részletek megjelenítése

Mostantól láthatja az időbeli adatokat és az elhatárolások kiszámításához szükséges mutatókat:

A számítási eredmények ellenőrzéséhez kényelmes számítási lapot is használni. A gombra kattintva létrehozhatja Bérpapír a dokumentum táblázatos része felett található:

Egyszerre látható lesz a havi összes munkavállalói elhatárolás: nem csak az aktuális bizonylatban felhalmozott, hanem a más dokumentumokban szereplők is:

Nézzük meg közelebbről, hogyan számítják ki az eredményeket a dokumentum fő lapjain.

Díjszámítás

A lapon Időbeli elhatárolások Megtörténik a tervezett időbeli elhatárolások számítása, valamint azon időbeli elhatárolások számítása, amelyeknél a beállítások azt jelzik, hogy „kioldódnak”, ha megadja az időkövetés típusát vagy a mutató értékét.

Például 2019. január 1-től A.V. alkalmazott A következő tervezett elhatárolások vannak hozzárendelve:

• fizetés 40 000 rubel;
• havi bónusz a fizetés 10%-a.

Az alkalmazott az egész hónapot dolgozta.

Ebben az esetben 2019 januárjában a munkavállaló automatikusan a lapon Időbeli elhatárolások A következő összegek kerülnek kiszámításra:

• Fizetés - 40 000 rubel.
• Havi bónusz – 40 000 (fizetés) * 10% = 4000 rubel.

A bérek kiszámításakor figyelembe veszik a munkavállaló munkarendjétől való eltéréseket, amelyeket a számítás időpontjában rögzítettek és jóváhagytak.

Például Lileikin L.S. alkalmazott. 2019. január 14. és 16. között üzleti úton volt. Ezt rögzítették az 1C 8.3 ZUP program 3 dokumentumában Üzleti út :

A munkavállaló teljes munkaidőben dolgozik, és 45 000 rubel fizetést kap.

A munkavállaló januári ütemezése szerint a napok normája 17 nap, és dolgozott (figyelembe véve azt a tényt, hogy 3 napig üzleti úton volt) - 14 nap.

A lapon Időbeli elhatárolások alkalmazott által Fizetés fizetés szerint a következőképpen kerül kiszámításra:

• 45 000 dörzsölje. (fizetés) * 1 (díjak száma) * 14 (dolgozott napok száma) / 17 (normál napok) = 37 058,82 rubel.

A levonások számítása

A lapon Tart az alkalmazottak tervezett levonásainak automatikus kiszámítása történik.

Például az alkalmazott Khrizantemov A.A. beírt dokumentum Teljesítménylista január 1-től a kereset 25%-ának megfelelő tartásdíjat visszatartani Khrysantemova L.Yu javára. A pénzátutalást a címzettnek a bankszámlájára hajtják végre, a banki jutalékot levonják a munkavállaló keresetéből a Sberbank tarifa szerint:

2019 januárjában a munkavállaló elhatárolásra került Fizetés fizetés szerint 30 000 rubel összegben. És Havi bónusz - 3000 dörzsölje. A személyi jövedelemadó tőlük 4290 rubelt tett ki.

Ebben az esetben a lapon Tart a következő levonásokat számítjuk ki.

1. Végrehajtási okirat alapján történő visszatartás :
   • (30 000 rubel.<Оплата по окладу>+ 3000 dörzsölje.<Премия>- 4290 dörzsölje.<НДФЛ>) * 25% (a végrehajtási okirat százaléka) = 7177,50 rubel.
2. , ahol több értéket hasonlítanak össze:
   • minimális tarifa = 50 dörzsölje.
   • tarifa százalék:
     • 7 177,50 (a végrehajtási okirat összege) * 1,75% (a banki tarifa szerinti százalék) = 125,61 rubel.
   • maximális tarifa = 2000 dörzsölje.

A vizsgált példában Kifizető ügynök díjazása 125,61 rubel lesz.

Személyi jövedelemadó számítás

A lapon Személyi jövedelemadó a dokumentumban Bérek és járulékok számítása A személyi jövedelemadó automatikusan kiszámításra kerül.

Például 2019 januárjában Yu.I Gvozdichkina 30 000 rubel fizetést kapott.

A munkavállaló a második gyermek után 1400 rubel adólevonást kap. A levonási jogot az 1C 8.3 ZUP program dokumentumonként tartalmazza Személyi jövedelemadó levonási kérelem (Adók és járulékok – Levonási kérelmek – Személyi jövedelemadó levonási kérelem):

A lapon Személyi jövedelemadó A munkavállaló után fizetendő adó összegét a megadott levonás figyelembevételével számítják ki:

• (30 000 <оплата по окладу> – 1 400 <вычет на ребенка>) * 13% <ставка НДФЛ>= 3718 dörzsölje.

Alkalmazott Lileikin L.S. 2019. január 14-től január 16-ig üzleti úton voltam. A dokumentumban Üzleti út mezőben Fizetésérték volt megadva Fizetéssel együtt Ennek megfelelően a személyi jövedelemadó nem került kiszámításra a dokumentumban:

Nézzük meg, hogyan számítják ki a személyi jövedelemadót a munkavállaló fizetésének kiszámításakor. 2019 januárjában a munkavállaló 37 058,82 rubel fizetést kap. és 3705,88 RUB havi prémium.

A dokumentumban Bérek és járulékok számítása a munkavállaló személyi jövedelemadójának teljes összegét nem csak a dokumentumból származó időbeli elhatárolások figyelembevételével számítják ki Bérek és járulékok számítása , hanem a bizonylatban felhalmozott jövedelemre is Üzleti út .

A számított személyi jövedelemadó a következő lesz:

• (37 058,82 <Оплата по окладу> + 3 705,88 <Ежемесячная премия> + 7 231,62 <Командировка>) * 13% = 6240 dörzsölje.

Alkalmazott Ivushkin V.P. 2019. január 15. és január 28. között szabadságon volt. A dokumentumban a munkavállaló szabadságdíját halmozták fel Vakáció :

Mivel a szabadságdíj személyi jövedelemadó szempontjából a kifizetés időpontjáig figyelembe vett jövedelemre vonatkozik, így a bizonylatban Vakáció személyi jövedelemadót azonnal kiszámolták.

A személyi jövedelemadó összege a dokumentumban Vakációösszege:

• 14 320,46 (üdülési díj összege) * 13% = 1 862 rubel.

Nézzük meg, hogyan számítják ki a személyi jövedelemadót a munkavállaló fizetésének kiszámításakor. 2019 januárjában a munkavállaló 12 352,94 RUB összegű fizetést kap.

A dokumentumban Bérek és járulékok számítása A személyi jövedelemadót csak a fizetésből számítják ki, a szabadságdíj összegét már nem veszik figyelembe, mivel a szabadság után fizetett személyi jövedelemadót már korábban kiszámolták.

A munkabér kiszámításakor számított személyi jövedelemadó:

• 12 352,94 <Оплата по окладу>* 13% = 1606 dörzsölje.

Biztosítási díjak számítása

A lapon Hozzájárulások a dokumentumban Bérek és járulékok számítása A biztosítási díjak kiszámítása automatikusan történik.

A szervezet a biztosítási díj alapmértékét alkalmazza, a „sérülések” utáni járulék mértéke 0,2%.

2019 januárjában Yu.I Gvozdichkina 30 000 rubel fizetést kapott.

Ebben az esetben a munkavállaló biztosítási díjai a következők:

• OPS esetén: 30 000 rubel. * 22% = 6600 dörzsölje.
• Kötelező egészségügyi biztosítás esetén: 30 000 rubel. * 5,1% = 1530 dörzsölje.
• OSS esetén: 30 000 dörzsölje. * 2,9% = 870 dörzsölje.
• „Sérülések” esetén: 30 000 rubel. * 0,2% = 60 dörzsölje.

A dokumentumban Bérek és járulékok számítása a biztosítási díjak a havi összes munkavállalói jövedelemre vonatkoznak, nem csak a jelen dokumentumban felhalmozott összegekre.

Például Lileikin L.S. egy dokumentumot 2018 januárjában vezettek be Üzleti út , ahol az üzleti út kifizetésének összege 7 231,62 rubel volt:

A januári bérek kiszámításakor a munkavállalónak 37 058,82 rubel fizetést kell fizetnie. és 3705,88 RUB havi prémium.

Nézzük meg, hogyan számítják ki a munkavállalók biztosítási díjait 2019 januárjában.

A munkavállaló januári bevételének teljes összege a következő volt:

• 7 231,62 <Командировка> + 37 058,82 <Оплата по окладу> + 3 705,88 <Ежемесячная премия>= 47 996,32 dörzsölje.

A hozzájárulások összege a következő lesz:

• OPS esetében: 47 996,32 RUB. * 22% = 10 559,19 dörzsölje.
• Kötelező egészségügyi biztosítás esetén: 47 996,32 RUB. * 5,1% = 2447,81 RUB
• OSS-en: 47 996,32 RUB. * 2,9% = 1391,89 RUB
• „Sérülések” esetén: 47 996,32 RUB. * 0,2% = 95,99 dörzsölje.

A számítási eredmények kézi beállítása és a dokumentumok újraszámítása

Automatikusan kitöltve és kiszámítva a dokumentumban Bérek és járulékok számítása az összegek manuálisan állíthatók be. Ez azonban erősen nem ajánlott! A legjobb, ha kitaláljuk, miért kapta automatikusan ezt az eredményt. Amint azt a gyakorlat mutatja, az esetek 99% -ában nem az 1C ZUP 3.1 program hibázik, hanem a felhasználó. Vészhelyzetekben azonban (a fizetést sürgősen ki kell fizetni, de nincs idő kitalálni, miért sikerült ezt az eredményt elérni), használhat kézi beállítást.

Ha a felhasználó manuálisan módosítja a dokumentumot, ezek a változtatások félkövéren jelennek meg:

Vegye figyelembe, hogy manuálisan nem a számítás végeredményét, hanem a számításhoz használt mutatók értékeit állíthatja be, ebben az esetben az 1C 8.3 ZUP eredményét a rendszer automatikusan kiszámítja a szerkesztett mutatók alapján.

Például az alkalmazott A.A. a dokumentumban Bérek és járulékok számítása A fizetést automatikusan kiszámították a 17 ledolgozott napra 40 000 rubel összegben:

Változtassuk manuálisan a ledolgozott napok számát 15-re az automatikusan betöltött 17 nap helyett, és ezt kapjuk:

Ebben az esetben az összeg Fizetés fizetés alapján automatikusan újraszámításra kerül a 15 ledolgozott nap alapján, és egyenlő lesz:

• 40 000 <Оклад> * 1 <Доля неполн. времени> * 15 <кол-во отработанных дней> / 17 <норма дней>= 35 294,12 dörzsölje.

Felhívjuk figyelmét, hogy az időmutatók szerkesztésekor eltérések lépnek fel az 1C ZUP 3 program adatai között, annak ellenére, hogy példánkban 15 napra halmozódik fel a fizetés, a munkavállaló munkaidő-nyilvántartása továbbra is azt mutatja, hogy 17 napot dolgozott. , és a szabadság utáni átlagkereset későbbi kiszámításakor figyelembe veszik, hogy a munkavállaló egy teljes hónapot dolgozott.

A mutatók vagy az eredményszemléletű eredmények módosításakor a munkavállalóra vonatkozó számítási eredmények automatikusan újraszámításra kerülnek más bizonylatlapokon, pl. személyi jövedelemadó, járulékok, levonások stb. automatikus újraszámítása történik.

Például az alkalmazott Babochkin I.I. a dokumentumban Bérek és járulékok számítása megváltoztatta az automatikusan számított összeget Fizetés fizetés alapján 40 000 rubeltől. 45 000 rubelért:

A lapokon Személyi jövedelemadóÉs Hozzájárulások az összegeket automatikusan újraszámolták, és összegük a következő:

• Személyi jövedelemadó: 45 000 rubel. * 13% = 5850 dörzsölje.

• OPS esetén: 45 000 dörzsölje. * 22% = 9900 dörzsölje.
• Kötelező egészségügyi biztosítás esetén: 45 000 rubel. * 5,1% = 2295 dörzsölje.
• OSS esetén: 45 000 dörzsölje. * 2,9% = 1305 dörzsölje.
• „Sérülések” esetén: 45 000 rubel. * 0,2% = 90 dörzsölje.

Ha a kézi javítás után újra ki kell töltenie a dokumentumot, akkor a gomb ismételt megnyomásával Tölt Lehetővé válik a kézi javítások mentése vagy elmentése:

Lehetőség van a dokumentum kiegészítésére új alkalmazottakkal is:

Ez a funkció akkor használható, ha a dokumentum automatikus kitöltése és egyeztetése után új alkalmazott felvételét regisztrálják, és ennek az alkalmazottnak a fizetését 1C ZUP 3-ban kell kiszámítani, de nincs szükség a dokumentum teljes újratöltésére. .

Lehetőség van egy dokumentum automatikus újratöltésére és ennek megfelelően újraszámítására egy adott munkavállaló számára. Erre akkor lehet szükség, ha a teljes dokumentum automatikus kitöltése után az információs bázisban egy adott munkavállalóra vonatkozóan néhány kiindulási adatot módosítottak, például a személyi dokumentumban szerkesztették a fizetés összegét. Ha csak egy alkalmazott adatait szeretné kitölteni, válassza ki az alkalmazottat tartalmazó sort, kattintson a jobb gombbal, és válassza ki a megnyíló listából Alkalmazott újraszámítása :

Az előző időszakok újraszámításai

Ha a felhasználó módosítja a kezdeti adatokat az elmúlt időszakok bérének kiszámításához, például egy alkalmazott fizetésének „visszamenőleges” megváltoztatásával, az 1C 8.3 ZUP program regisztrálja, hogy újra kell számítani a munkavállaló fizetését az elmúlt időszakra vonatkozóan. A szolgáltatáson keresztül minden újraszámításra regisztrált adatot megtekinthet Újraszámítások (Fizetés – Szolgálat – Újrakalkulációk):

A fizetés újraszámítása a következő bérszámfejtés során automatikusan feldolgozásra kerül. Az újraszámítások eredményeit a dokumentum tükrözi Bérek és járulékok számítása a lapon Plusz díjak, újraszámítások :

Ha egy alkalmazottnál az újraszámítás eredménye nulla, akkor az újraszámítást nem hajtják végre, pl. Csak azokat az újraszámításokat dolgozza fel, amelyek ténylegesen szükségesek (nem nulla végeredménnyel).

A korábbi időszakok fizetésének újraszámítása csak akkor kerül feldolgozásra automatikusan, ha a bérszámfejtési beállításoknál ( Beállítás – Bérszámfejtés) a jelölőnégyzet törlődik A bérek további elhatárolását és újraszámítását külön dokumentum segítségével végezze el .

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a korábbi időszakok béreinek további elhatárolásait és újraszámításait önállóan kell elvégezni a dokumentum segítségével. További elhatárolás, újraszámítás (Fizetés – További elhatárolások, újraszámítások).

2. lépés: Bér kifizetése és személyi jövedelemadó levonása

A fizetés kiszámítása után ki kell fizetni. Ehhez az 1C ZUP 3.1 program többféle dokumentumtípust használ, amelyek a részben találhatók Kifizetések :

• Nyilatkozat a pénztárgépbe - pénztárgépen keresztül bért fizetni.
• Nyilatkozat a banknak - bérprojekt keretében bért fizetni.
• Számlakivonat - a bérprojekt keretein kívüli munkabér kifizetésére, pl. az alkalmazottak személyes kártyáira/számláira.
• Nyilatkozat a forgalmazón keresztül - a felelős személy (forgalmazó) útján bért fizetni.

A kalkulált munkabér kifizetésére Vedomosti... :

• mezőben Hónap feltüntetik azt a hónapot, amelyre a fizetést folyósítják;
• mezőben Fizetés az érték be van állítva - Havi fizetés .

Ezt követően meg kell nyomni a gombot Töltés a bizonylat automatikusan kitöltésre kerül minden ki nem fizetett összeggel és az átutaláshoz szükséges személyi jövedelemadóval.

Automatikus kitöltéskor Nyilatkozat... Csak azok a munkavállalók számítanak bele, akiknél a munkabér kifizetésének helye megfelel az okmány típusának. Például kitöltéskor Kivonatok a pénztárgépbe Csak azok a munkavállalók kerülnek bele, akiknek a bérét a pénztáron keresztül fizetik ki, és azok, akiknek a bére a bankon keresztül történik a bérprojekt keretében.

A munkavállaló részére megállapított munkabér kifizetési helye a linken található munkavállalói igazolványon megtekinthető Kifizetések, költségelszámolás :

Alkalmazott Gvozdichkina Yu.I. 2019 januárjában 30 000 rubel összegű fizetés halmozódott fel. és személyi jövedelemadót számítottak ki (figyelembe véve a biztosított 1400 rubel levonást) 3718 rubel összegben. 7 858,53 RUB előleget fizettek.

A munkavállaló bérének kifizetése a pénztárgépen keresztül történik.

A bérkifizetések regisztrálásához az 1C 8.3 ZUP-ban írjon be és töltsön ki egy dokumentumot Nyilatkozat a pénztárgépbe :

Oszlopba A kifizetéshez az összeg fel lesz töltve:

• 30 000 (fizetés) – 3718 (személyi jövedelemadó) – 7 858,53 (előleg) = 18 423,47 rubel.

Oszlopba Személyi jövedelemadó átutaláshoz az összeg 3718 rubel lesz.

Után Vedomosti... A személyi jövedelemadó visszatartottnak minősül.

Amennyiben e levont adó átutalása a munkabér kifizetésének napján haladéktalanul megtörténik, akkor a pontban szereplő nyilatkozatban. Bérek kifizetése és személyi jövedelemadó átutalása a zászlót felhúzva kell hagyni A személyi jövedelemadó a fizetés mellett szerepel és a terepen Fizetési bizonylat tüntesse fel az adóátutalási okmány adatait:

Ha másik napon vagy több fizetési megbízásban történik a személyi jövedelemadó átutalása, akkor a kimutatásban van egy jelölőnégyzet Az adót a fizetéssel együtt utalják át el kell távolítani:

A költségvetésbe utalt összeghez egy dokumentum nyilvántartásba vétele szükséges. A személyi jövedelemadó átutalása a költségvetésbe (Adók és járulékok – Személyi jövedelemadó átutalások a költségvetésbe – Személyi jövedelemadó átutalások a költségvetésbe):

3. lépés Bérlapok és bérlapok kialakítása

Az 1C 8.3 ZUP-ban a havi bérek kiszámítása és kifizetése után jelentéseket készíthet a bérekre vonatkozó információkkal. A szekcióból készülnek a jelentések Fizetés – Fizetési jelentések:

Az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve 136. cikkének megfelelően a munkaadó köteles írásban értesíteni a munkavállalót a bérek összetevőiről, a levonások összegéről és indokairól, valamint a fizetendő teljes összegről. Ehhez használhatja a jelentést Fizetési lapok :

Elterjedt a bérelszámolások és a havi bérnyilvántartások tárolása is.

A bérszámfejtés a T-51 számú egységes formanyomtatványon (jelentés segítségével) készíthető Bérszámfejtés (T-51) ) vagy egyéni formátumban (jelentés használatával Bérelemzés alkalmazott szerint ).

4. lépés: bértranzakciók generálása

Az 1C ZUP 3.1-ben bérfeladások generálásához a dokumentum célja ( Fizetés – A fizetés tükrözése a könyvelésben):

A dokumentum kitöltése automatikusan történik a gomb segítségével Tölt .

Az 1C ZUP 3.1-ben nincs számlatükör, költségtételek és egyéb analitikai referenciakönyvek, így a dokumentum bevitele A fizetések tükrözése a könyvelésben csak feltételesen nevezhető „bejegyzések kialakításának”. Valójában ez egyszerűen egy művelet az elhatárolt összegek és a hozzájárulások csoportosítására a számviteli tükrözés módszerei szerint, vagy ahogy az 1C fejlesztői mondják, „reflexió a könyvelésben”. A dokumentum feladásai az 1C Accounting 3-mal való szinkronizálás után jelennek meg a könyvelőprogram oldalán.

A könyvelési programban a könyvelések ezen oszlopok alapján jönnek létre A művelet típusa És Reflexiós módszer dokumentum A fizetések tükrözése a könyvelésben :

A tükrözési módszer egy könyvtárelem ( Beállítások - A fizetések számviteli megjelenítésének módjai), a számviteli tükrözési beállításoknak megfelelően a munkavállaló elhatárolása céljából kiválasztott. Az 1C ZUP 3.1 tükrözési módja összekapcsolható az elhatárolás típusával, alkalmazottjával, osztályával és egyéb objektumokkal, és a dokumentum automatikus kitöltésekor a megállapított prioritásoknak megfelelően kerül kiválasztásra. A reflexiós módszer a ZUP 3.1-ben lényegében csak az elem neve:

Dokumentum szinkronizálása során A fizetések tükrözése a könyvelésben és könyvtárelemek A bérek számviteli megjelenítésének módjai átkerült az 1C ZUP 3-ból az 1C Accounting 3-ba.

A címtárelemek könyvelőprogramjában A bérek számviteli megjelenítésének módjai költségszámlák és egyéb szükséges elemzések fel vannak tüntetve, például költségtétel:

A szinkronizálás után a dokumentumban A fizetések tükröződése a számvitelben az 1C számvitelben be kell jelölnie a négyzetet A számvitelben tükröződik és tegye fel a dokumentumot.

Ennek eredményeként a következő tranzakciók jönnek létre az 1C Accounting 3-ban:

5. lépés.

A hónap összes dokumentumának létrehozása után a legfrissebb dokumentum kerül bevitelre A szabadságokra vonatkozó becsült kötelezettségek elhatárolása (Fizetés – A becsült szabadságolási kötelezettségek elhatárolása):

A dokumentum akkor válik elérhetővé, ha a lapon lévő szervezeti kártyán található Számviteli politika és egyéb beállítások link Becsült kötelezettségek (tartalékok) nyaralásokra a becsült kötelezettségek és tartalékok beállításai a következők:

A dokumentum szinkronizálása után A szabadságokra vonatkozó becsült kötelezettségek elhatárolása bekerül az 1C Accounting 3-ba, és ha a jelölőnégyzet be van jelölve a dokumentumban A felhasználó tükrözi a könyvelésben tételeket generál a becsült kötelezettségek és tartalékok elhatárolásához.

Ha Ön a BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP rendszer előfizetője, akkor tekintse meg az anyagokat

Az alkalmazási megoldás automatizálja az önfenntartó vállalkozásoknál alkalmazott bérszámítások szinte minden típusát, valamint a kapcsolódó levonásokat, adókat és járulékokat.

Megvalósultak a főbb javadalmazási formák: az időarányos (havi, napi és óradíjas díjszabású) és darabbéres díjazási formák, valamint ezek opciói - időarányos jutalom és darabbéres és bónusz díjazási formák.

Ahhoz, hogy egy munkavállaló munkabérét időarányosan alkalmazzák, elegendő feltüntetni a bér összegét és azt az ütemezést, amely szerint a ledolgozott időt figyelembe veszik a felvételénél.

Ha a személyi változások következtében megváltozik a munkavállaló munkarendje, akkor ezeket az eseményeket dokumentálni kell az információs bázisban.

Nem szükséges külön nyomon követni a ledolgozott órákat. A ténylegesen ledolgozott munkaidő annak a tervezett időnek az összegeként kerül kiszámításra, amelyet a munkavállalónak az ütemterv szerint kellett volna dolgoznia, levonva az ettől az ütemtervtől való dokumentált eltéréseket, amikor a munkavállaló az ütemtervben meghatározott munkaidőben távol volt, pl. nyaralás vagy betegség.

A darabmunka kifizetésekor a kereset összegének kiszámításához a munkavállaló tényleges teljesítményét havonta regisztrálni kell speciális dokumentumokkal - darabmunka-megrendelésekkel. De a munkarendet is meg kell határozni, mivel néhány más számításban ezt használják.

Nyitvatartási idő

A ledolgozott idő rögzítésére használt munkarendek a következő típusúak lehetnek: ötnapos, hatnapos és műszakos. A konfigurációban fel kell tüntetni a munkahét hosszát és a munkaidőt: a munkanapon vagy műszakon belüli munkaidőközöket, az ebédszüneteket nem számítva. Például 40 órás munkahét és ötnapos munkarend esetén a munkaidő 8-00-12-00 és 13-00-17-00 lehet (itt azt feltételezzük, hogy az ebédszünet megtörténik 12:00 és 13:00 között).

Az aktuális munkarendi naptár a nemzeti ünnepek figyelembevételével automatikusan kitöltésre kerül, melyben a munkanapok, a lerövidített munkaszüneti napok és az elhalasztott pihenőnapok szerepelnek. A nemzeti ünnepek listáját az információs adatbázis tárolja.

Aktív időbeli elhatárolások és levonások

A szervezet összes elhatárolása két nagy csoportba sorolható:

• Az alapvető időbeli elhatárolások olyan időbeli elhatárolások, amelyek érvényességi idejével rendelkeznek (díjszabású fizetés, munkavállalói távolléti időszakok kifizetése stb.).
• A további elhatárolások olyan időbeli elhatárolások, amelyeket egy felhalmozási dátum jellemez, például prémiumok vagy osztalékok. Ezeket az időbeli elhatárolásokat azonban a fő passzív időbeli elhatárolások alatt korábban felhalmozott összegek alapján is ki lehet számítani.

Az elhatárolás minden típusát számítási módszer és egyéb paraméterek jellemzik.

A konfiguráció elegendő számú előre meghatározott típusú díjat és levonást tartalmaz. Különösen sokféle nyaralásra és különféle munkaidő-kiesésekre, tartásdíj-levonásokra stb. biztosítanak időbeli elhatárolást. A felhasználók azonban korlátlan számú saját típusú elhatárolást és levonást adhatnak hozzá.

Az alapdíjak a következő módokon számíthatók ki:

• a tényleges elhatárolási időszakra érvényes tarifadíjjal (havi, napi vagy óránkénti);
• darabmunka a tényleges felhalmozási érvényességi időszakra;
• állandó mennyiség;
• a szabadság átlagkeresete szerint naptári napok szerint;
• a szabadságért járó átlagkereset munkanapokból számítva;
• az átmeneti rokkantsági ellátások kiszámításához az átlagkereset alapján;
• átlagkereset szerint (például üzleti utak kifizetésére);
• gyermekgondozási segélyként 1,5 éves korig;
• 3 éven aluli gyermekek után járó gyermekgondozási segélyként

A további költségeket a következő módokon lehet kiszámítani:

• százalék (a meghatározott alapidőbeli elhatárolások szerint felhalmozott összegekből);
• fix összeg.

A levonásokat a következő módokon lehet kiszámítani:

• százalék (a meghatározott alapidőbeli elhatárolások szerint felhalmozott összegekből);
• végrehajtói okiratok szerinti visszatartásért (azaz az alapterhek összegének előzetes adócsökkentéssel);
• fix összeg.

Bérszámfejtési eljárás

A munkavállalók aktuális teljesítményéről, a munkarendtől való eltérésekről, az egyszeri díjakról és levonásokról szóló információk bevitele után az információs bázisba ténylegesen kiszámíthatja a béreket és a kapcsolódó díjakat.

A fizetések kiszámításához használja a "Bérelszámolás a szervezet alkalmazottai számára" dokumentumot.

A számítás elvégzéséhez a felhasználónak létre kell hoznia egy új dokumentumot, és meg kell adnia a számítás legáltalánosabb paramétereit: bérszámfejtés hónapja, szervezettség stb., majd a fennmaradó műveletek - a dokumentum táblázatos részének kitöltése és maga a számítás - automatikusan végrehajtható. Ezenkívül minden levonás automatikusan kiszámításra kerül: a személyi jövedelemadó, a kölcsönök összege, amelyre eljött a visszafizetési időszak, tartásdíj stb. A kiszámított levonások a dokumentum táblázatos részének megfelelő fülein jelennek meg.

A konfiguráció automatikusan megbirkózik azokkal a bonyolult helyzetekkel, amikor a munkavállaló távollétének okaira vonatkozó információkat többször megadják. A munkavállaló ismeretlen okból történő távollétének bejelentése esetén a távollét idejére fizetés nem jár, de ha később betegszabadságot hoz erre az időszakra, akkor a következő fizetéskor betegszabadságot kap. betegség napjai.

A nagy létszámmal rendelkező szervezetekben kényelmes a fizetések és egyéb időbeli elhatárolások kiszámítása nem az összes alkalmazott számára egyszerre, hanem osztályonként. És ha a szervezet olyan nagy, hogy több konfigurációs felhasználó vesz részt a bérszámfejtésben - bérszámfejtők, akkor minden könyvelőhöz hozzárendelhető egy adott részleg ezen információkkal az információs bázisba. Ha a bizonylatok generálásakor számlázót ad meg, akkor csak azok a munkavállalók kerülnek automatikusan a táblázatos részbe, akiket a megadott számlázó szolgál ki.

A fizetések elkészítéséhez használja a „Szervezetnek fizetendő fizetések” dokumentumot.

A dokumentum létrehozása és kitöltése automatikusan történik. A dokumentum lehetőséget biztosít a bérek kifizetésének a szervezet pénztárán keresztül történő regisztrálására, valamint a bérek nem készpénzes átutalására az alkalmazottak bankszámlájára. A határidőben be nem érkezett béreket letétként lehet nyilvántartani.

A konfiguráció biztosítja az összes bérszámfejtéssel kapcsolatos papíralapú nyomtatvány generálását: fizetési szelvények, fizetési szelvények stb.

Bérek átutalása munkavállalói kártya számlákra

A banknak átutalt fizetések elosztására az alkalmazottak kártyaszámlái között egy speciális információcsere-mechanizmust javasolnak, amelyet az 1C az Orosz Föderáció Sberbankkal közösen fejlesztett ki. Az átutalt bérösszegek adatcseréje XML fájlok segítségével történik. A javasolt mechanizmus lehetővé teszi, hogy elektronikusan továbbítsa a banknak az alkalmazotti kártyaszámlák megnyitásához szükséges információkat, visszaigazolást kapjon a banktól azok megnyitásáról a szervezet alkalmazottainak kártyaszámláinak szükséges paramétereivel, majd megszervezze a fizetések rendszeres jóváírását a banknak. kártyaszámlák.

A bérszámfejtéshez használhatja az 1C szoftverterméket. De hogyan néz ki a bérszámfejtés automatizálása az 1C-ben? Hogyan lehet nyomon követni a fizetéseket a komplex automatizálásban? És hogyan készül az a kimutatás, ami szerint kifizetik a bért? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Előzetes műveletek

A pénz kifizetése előtt el kell végeznie az előzetes műveleteket. Az 1C előzetes bérszámfejtési automatizálása így néz ki:

• Személyi rendelések bevezetése. Először is meg kell adnia a vállalat alkalmazottaira vonatkozó összes információt. Ehhez nyissa meg az 1C szoftverterméket, válassza ki a „Személyzet”, majd a „Számviteli dokumentumok” sort. Adja meg az összes szükséges információt. A megrendelések ellenőrzéséhez nyissa meg a „Számviteli bizonylatok” naplót.
• Kiegészítő kifizetések bevezetése. Most rendszeres és szabálytalan kiegészítő kifizetéseket kell megadnia (különböző bónuszok, bónuszkifizetések stb.). Ehhez nyissa meg a „Bérezés” menüt, majd kattintson az „Információ” és az „Adja meg az adatokat” menüpontra.

Jegyzet! Ha a fizetés eltér a havi átlagkeresettől (például szabadság esetén), akkor önállóan kell kiszámítania a nyaralási fizetés összegét, majd ezt az információt be kell írnia a megrendelésbe.

Felhalmozási

Most létre kell hoznia egy speciális dokumentumot, amely alapján kiszámítják az alkalmazottak fizetését. Ehhez nyissa meg a „Bérek és személyzet” lapot, kattintson a „Létrehozás” és „Az alkalmazottak fizetésének kiszámítása” elemre - megnyílik egy speciális menü, amelyet ki kell tölteni:

• A „Feladás” oszlopban adja meg a felhalmozási dátumot (a számviteli hónap utolsó napját kell megadnia).
• Kattintson a „Kitöltés” ​​gombra, és válassza ki a kívánt kitöltési módot. Ha a „Tervezett elhatárolások szerint” elemre kattintott, akkor a bizonylat a rendelések létrehozásakor megadott összes tervezett elhatárolás szerint kerül kitöltésre. A „Lista” sorra is kattinthat - ekkor a dokumentum a megadott paramétereknek megfelelő díjakkal lesz feltöltve.
• Hozza létre a vezetékeket. Ehhez kattintson a „Végrehajtás” gombra, és várja meg, amíg a művelet befejeződik. Az eredményeket az „Eredmények” gombbal ellenőrizheti.
• Töltse ki biztosítási díját. Ehhez kattintson a „Hozzáadás” és a „Bérszámfejtési járulékszámítás” gombokra (a béralap a béralap). Most adja meg a pontos hónapot, amelyre az adókat kiszámítják - ehhez az „Erre” oszlopban jelölje meg a megfelelő hónapot. Ne felejtsen el felelős személyt kijelölni. Ügyeljen arra, hogy a „Szervezet” oszlopban az érintett cég neve szerepeljen.
• Adólevonási bejegyzések generálása. Ehhez kattintson a „Közzététel” gombra, jelölje be a megfelelő adóbizonylatot, és várja meg, amíg a művelet befejeződik. Az eredményeket az „Eredmények” gombbal is ellenőrizheti.

Az állítás kialakítása

A bérszámfejtés átfogó automatizálása magában foglalja a megfelelő kimutatás generálását is:

• Ehhez létre kell hoznia egy speciális számviteli bizonylatot, amelyet „Fizetési nyilatkozatnak” neveznek.
• Ehhez kattintson a „Hozzáadás” gombra, és válassza ki a kívánt elemet - megnyílik egy speciális menü, amelyet ki kell tölteni.
• A „Feladó” oszlopban adja meg a kimutatás összeállításának dátumát.
• A „Felhalmozási hónap” részben válassza ki a megfelelő hónapot. Tegyük fel, hogy 2017. decemberi nyilatkozatot kell benyújtani - ebben az esetben a dátumot 2017. 12. 01. tüntesse fel.
• Most meg kell adnia a fizetési módot. Ehhez a „Fizetési mód” menüpontban válassza ki a „Pénztáron keresztül” (készpénzfelvétel esetén) vagy a „Bankon keresztül” (kártyára utalás esetén) lehetőséget.
• Kattintson a „Kitöltés” ​​gombra, és adja meg a kitöltési módot. 2 lehetőség van. A „Hóvégi tartozásra” esetén a kimutatás a számviteli dokumentációnak megfelelően kerül kitöltésre az elszámolási időszak végén. A „Munkavállalók névsora” esetén a nyilatkozat kitöltése a megadott paraméterek szerint történik.
• Kattintson a "Számítás" gombra, és várja meg, amíg a művelet befejeződik. Egy speciális táblázat készül, amely információkat tartalmaz az alkalmazottakról. Ezeket az adatokat ellenőrizni kell, és hiba észlelése esetén javítani kell.

Következtetés

Most már tudja, hogyan néz ki a bérszámfejtés automatizálása az 1C-ben. Foglaljuk össze. A teljes pénzösszeg átutalásához meg kell adnia a személyi megrendelésekre vonatkozó információkat, valamint a kiegészítő kifizetésekre vonatkozó információkat. Ezután létre kell hoznia és végre kell hajtania egy „Az alkalmazottak fizetésének kiszámítása” című speciális dokumentumot. A végső szakaszban egy számviteli lapot is létre kell hoznia, amely információkat tartalmaz az alkalmazottakról és fizetéseikről egy bizonyos elszámolási időszakra vonatkozóan.

Tekintse meg a videó utasításait, hogy többet megtudjon a fizetések kifizetéséről és a HR nyilvántartások automatizálásáról az 1C-ben.

Bérszámfejtés 1C 8.3 Számvitel lépésről lépésre

Lépésről lépésre nézzük meg, hogyan kell feldolgozni a bérszámfejtést a 3.0-s verzióban. Ehhez a programmenüben válassza ki a „Bérezés és személyi állomány” fület, majd a „Bérek” részt, és lépjen a „Bérszámfejtés” pontra. Nyomja meg a „Létrehozás” gombot. Töltse ki a mezőket:

Felhalmozási hónap – mely hónapra halmozódik fel a fizetés;

Dátum – a megadott hónapra vonatkozó számítás dátuma;

Felosztás – szükség szerint változik.

Figyeljünk az „Akvizíció” oszlopra. Jelzik, hogy a béreket fizetés alapján számítják ki. Ez a típus fel van tüntetve a munkavállalói igazolványon a felvételkor. Ellenőrizzük a beállításokat. Térjünk vissza a menübe a „Bérek és személyzet” fülre, a „Személyi számvitel” részre, a „Felvétel” pontra, és menjünk a munkavállalói kártyára, ahol a „Bérenként” elhatárolás típusa van kiválasztva. Kattintson duplán a feliratra a beállítások eléréséhez. Van egy „Tükröződés a könyvelésben” tétel, ha nincs kitöltve, akkor létrehozunk egy új „Bérek elszámolásának módját”.

Felírjuk a „Bérezés (20 számla)” nevet, és zárójelben feltüntetjük a számlaszámot. Erre azért van szükség, hogy a program megértse, melyik számlára és melyik költségtételre számolták ki az adott bért. Jelöljük a „Fizetés” költségtételt. Kattintson a „Rögzítés és temetés” gombra. A fenntartott számla megjelenik a „Reflexió a könyvelésben” mezőben. Kattintson ismét a „Rögzítés és bezárás” gombra, és térjen vissza a bérszámfejtéshez. A dokumentumban megjelenik az alkalmazottak neve, az osztály neve, az elhatárolás típusa, a bérek összege, a ledolgozott napok és órák száma. Ha a szervezet levonást biztosít az alkalmazottaknak, akkor azok automatikusan felkerülnek a „Levonások” lapra. A kitöltés manuálisan is elvégezhető a „Hozzáadás” gombbal:

A következő lap a „Személyi jövedelemadó”. Itt a rendszer automatikusan kiszámítja az egyén jövedelmének időbeli elhatárolását. Szükség esetén a „Szja módosítása” jelző bejelölésével módosíthatók. A jobb oldali mezőben megtekintheti az alkalmazott összes levonását, vagy hozzáadhat újakat. Ehhez ki kell választania egy levonási kódot, és meg kell adnia az összeget:

A következő „Hozzájárulások” fülön, amely szintén automatikusan kitöltésre kerül, láthatja a munkavállalót terhelő összes díjat. Szükség esetén módosíthatók a „Hozzájárulások módosítása” elem melletti négyzet bejelölésével.

Most a megfelelő mezőkben jelennek meg az elhatárolások, levonások és levonások adatai. A kérdőjelre kattintva a program megfejti, hogy a megadott összeget mit és hova utalják át:

Menjünk át a dokumentumon, és nézzük meg a kiírásokat. Egy felhalmozási, egy személyi jövedelemadó és négy elhatárolt járuléktétel jelenik meg:

Az ellenőrzéshez a felhalmozási nyilvántartást a „Kölcsönös elszámolások munkavállalóval” fülön tekintheti meg. A felhalmozási összeg és a visszatartott összeg itt látható:

A következő lapok kitöltését is ellenőrizheti. A bérszámfejtés feldolgozása megtörtént. Most a pénztáron keresztül kell fizetnie. Lépjen a „Bérek és személyzet” menü fülre, a „Vedomosti a pénztárhoz” magazinba. Ha a munkavállalónak korábban előleget fizettek, akkor ennek nyilvántartása itt jelenik meg. Hozzon létre fizetést a „Létrehozás” gombbal. Megnyílik a „Kivonat a munkabér pénztárgépen keresztüli kifizetéséről” dokumentum. Töltsd ki:

fizetés hónapja;

Felosztás;

Fizetés – a legördülő listából válassza a „Havi fizetés” lehetőséget;

Kerekítés – nincs kerekítés.

Ezután nyomja meg a „Kitöltés” ​​gombot. Az alkalmazott neve mellett ott lesz a fennmaradó összeg, amelyet ki kell fizetni neki. A program mindent önállóan számol a korábban megadott előleg bizonylat és a létrehozott „Bérszámfejtés” alapján:

Fussunk és ellenőrizzük a vezetékeket. Látható, hogy nincsenek könyvelési bejegyzések. Csak a „Kölcsönös elszámolások az alkalmazottakkal” és a „Fizetendő bérek” tételek vannak:

Nem marad más hátra, mint kifizetni a pénzt a munkavállalónak. A „Létrehozás alapján” gombbal válassza a „Készpénzfelvétel” lehetőséget. Itt nem kell semmit kitölteni, csak ellenőrizni és kitölteni. Ha megnézed a kiírásokat, akkor egy kiírást fogsz látni a fizetések kifizetésére vonatkozóan.

A bérszámfejtés meglehetősen fáradságos feladat, különösen egy nagy szervezet számára. Ezt nagyon nehéz manuálisan hiba nélkül megtenni. Minden kedvezményt, adókedvezményt figyelembe kell venni, és eltérő személyi jövedelemadó-kulcsokat kell alkalmazni. Az 1C bérszámfejtése lehetővé teszi a teljes számviteli folyamat teljes automatizálását. Az elsődleges adatok megfelelő bevitelével lehetőség nyílik analitikus számviteli jelentések készítésére a vezetés és a kormányzati szervek számára.

Kezdeti adatbevitel

Az 1C fizetések kiszámítása előtt ellenőriznie kell a program kezdeti beállításait. Ehhez rendszergazdaként jelentkezzen be a programba. A mezőben egyenként jelölje ki a cellákat:

• „passzív időbeli elhatárolások”;
• "Tartja";
• "Bérszámfejtési mutatók".

Minden lapon ellenőrizze, hogy a sablonok ki vannak-e töltve. Számítási paraméter hozzáadásához a „Létrehozás” gombbal adhat meg és menthet el egy, a bérszámításhoz használható könyvelési paramétert. A 4000 rubel összegű anyagi segítséghez ellenőrizni kell a személyi jövedelemadó-kedvezményeket az 1C-ben.

Személyzetváltás

Az 1C 8-ban a bérek kiszámításának fő dokumentuma a személyzeti táblázat. A vezető utasítására hagyja jóvá. Az aktuális dokumentumot a „Személyzeti táblázat” fül „Személyzet” menüpontjában tekintheti meg. Ha módosítási parancsot adtak ki, akkor a megfelelő fülön lehet módosítani.

Ha új dokumentumot szeretne létrehozni az 1C bérjegyzékben, lépjen a „Létrehozás” fülre. Megnyílik egy mező, amelyet a lehető legpontosabban ki kell tölteni.

• A „Beosztás hozzáadása” cella egy új pozíció, osztály, fizetés bevezetésére szolgál;
• A „Pozíció módosítása” fül az aktuális ráta, fizetés, munkakörülmények, juttatások (például utazási költségek) paramétereinek megváltoztatására szolgál;
• Az „Indikátorok kitöltése” mezőt akkor használjuk, ha minden pozícióhoz azonos típusú adatokat adunk meg. A könyvelési paraméterek mentésekor az adatok a teljes listára vonatkoznak;
• Új pozíció adatainak megadásakor az egyes munkarendeket összekapcsolhatja az 1C ZUP-val.

A módosítások elvégzése után meg kell adnia a megrendeléssel kapcsolatos információkat, és ellenőriznie kell a személyzeti táblázat jóváhagyásának dátumát. Csak ezt követően lehet a dokumentumot elmenteni az ebből az időszakból származó bérszámítás alapjául.

Jelenléti ív

A naptári hónap során a szervezet minden személyi változása tükröződik: felvétel, szabadság, szabadság, az 1C ZUP pozícióinak kombinálására vonatkozó kiegészítő fizetés, hétvégén és ünnepnapokon végzett munka, betegszabadság és elbocsátások. Az adatok helyes megadása esetén a könyvelési lap automatikusan létrejön.

Kitöltéséhez a „Létrehozás” fülön ki kell választania a dokumentumot az összes alkalmazott listájával, vagy egy adott vezetéknév kiválasztásával.

A dokumentum létrehozásának dátuma alapértelmezés szerint az aktuális dátummal van kitöltve. Az előző időszak munkaidő-nyilvántartásának kitöltésekor a dátumot a hónap utolsó napjára kell módosítani.

A munkaidő-nyilvántartásban ellenőrizheti a havi személyi mozgással kapcsolatos dokumentumok tükröződését. Ha bizonyos információkat nem adtak meg a programban, akkor azt tükrözni kell a bevétel kiszámítása előtt.

Bérszámfejtés

Minden bérszámfejtési műveletet csak a könyvelő vagy az osztályvezető munkahelyéről hajtanak végre, akik hozzáférnek ezekhez a műveletekhez.

Az 1C 8.2 bérszámfejtése a megfelelő lapról történik. Új dokumentumot a „Létrehozás” gombbal hozhat létre. A megnyíló menüben kiválaszthatja, hogy a bizonylatot teljesen kitölti-e az összes díjjal, levonással és járulékkalkulációval, vagy ha szükséges, ezeket a bizonylatokat előállítja.

Az 1C 8.2 szerinti fizetések kiszámításához az összes alkalmazott számára az előző időszakra vonatkozóan, van egy „Kitöltés” ​​gomb. Az adatok feldolgozása eltart egy ideig. Ha a számviteli paraméterek helyesen lettek megadva, a képernyőn megjelenik egy lista az összes alkalmazottak elhatárolásáról.

Az 1C:8 program lehetővé teszi, hogy szükség esetén manuálisan módosítsa a dokumentumot.

A dokumentum benyújtása előtt ellenőriznie kell, hogy a megadott adatok helyesek.

• A „Szerződések” mezőt akkor kell kitölteni, ha a munkát GPC-szerződések alapján végzik;
• Az „Juttatások” mező automatikusan kitöltésre kerül, ha a betegszabadságot, beleértve a gyermekgondozási segélyt is, a felhalmozás hónapjában folyósították;

• A „Juttatások” fület akkor kell kitölteni, ha a vállalat bónuszösztönzőket alkalmaz, például a munkavállalók utazási vagy étkezési költségtérítést kapnak. Ezeket az adatokat a bérek tartalmazzák, és részt vesznek a személyi jövedelemadó kiszámításában;

• A „Levonások” fülön minden munkavállalói levonás látható: a végrehajtási okirat szerint, a ki nem dolgozott szabadság miatt. Szükség esetén új típusú levonást adhat meg;

• A „Személyi jövedelemadó” fül automatikusan generálódik. A munkavállaló kamataira és státuszára vonatkozó információkat a felvételkor rögzítik. Az Orosz Föderáció lakosaira 13%-os kulcs vonatkozik. A szabadalmi megállapodások alapján dolgozó szervezet külföldi munkavállalóinak jövedelmének kiszámításakor az arány 30%;

• A „Hitelek” fülön ellenőrizheti a vállalati alkalmazottak részére kiadott kölcsönök visszafizetésének időszerűségét. A kamat megtakarításaként kapott juttatás igénybevételekor a jövedelemadó automatikusan kerül kiszámításra;

• A „Hozzájárulások” mező automatikusan kitöltésre kerül a bizonylat kitöltésekor. A mutatókat manuálisan kezelheti minden alkalmazottra vagy a lista egészére vonatkozóan;

• A „Kifizetés korrekciója” mező a túlzott mértékben visszatartott személyi jövedelemadót hivatott megjeleníteni. Az adatok bevitele csak manuálisan történik a vagyon benyújtására, szociális levonásra vagy egyéb, törvényben szabályozott okokra vonatkozó dokumentumok bemutatása esetén;

• Ha a bérszámítás során hiányos információkat észlel, a „További elhatárolások, újraszámítások” fülön lehet korrigálni. Ezt a mezőt minden egyes személy esetében kézzel kell kitölteni. Javításokat végezhet:
• Időbeli elhatárolásban;
• Előnyök;
• Előnyök;
• Visszatartások.

Ebben a mezőben módosíthatja a korábbi időszakokból származó információkat, hogy azok megfelelően tükrözzék az időszakos jelentésekben szereplő információkat.

A bérek 1C-ben történő rögzítése és kiszámítása előtt ellenőriznie kell a képzési időszakot és a dátumot.

Előlegek elhatárolása

A Munka Törvénykönyve a munkáltatót havi kétszeri munkabér kifizetésére kötelezi.

Az 1C 8 Enterprise bérelőlegszámítása a „Bérezés” menü „Elhatárolása a hónap első felében” lapjáról végezhető el.

Az 1C 8 3 előleg fizetése a „Kitöltés” ​​gombbal történik. Az alkalmazottak teljes listája létrejön, jelezve a felhalmozási időszakot. A végrehajtói okiratok és a jövedelemadó levonása automatikusan kiszámításra kerül.

A dokumentum létrehozása a „Rögzítés” és a „Közzététel” gombokkal történik.

Bérek kifizetése

Az 1C:8 programban létrehozhat egy listát azokról az alkalmazottakról, akik átutalják a béreket az egyének banki kártyaszámláira vagy a szervezet pénztárán keresztül. Ehhez be kell lépnie a megfelelő fülre.

• A „Kivonat banknak” gomb egy bérprojekt keretében történő kimutatás készítésére szolgál;
• A „Számlaátutalások kimutatása” gomb lehetővé teszi, hogy a munkavállalók önállóan nyitott számláira költségkivonatot készítsen;
• A „Kivonat a pénztárhoz” célja a szervezet pénztárán keresztül történő kifizetések generálása.

A banknak történő kivonat elküldéséhez létre kell hozni egy fájlt a „Bankkal történő átváltási okmányok” fülön, majd le kell tölteni a „Csere bankokkal (bér)” fülről. Ezzel egyidejűleg készítsen fizetési megbízást a munkabér összegére a nyilvántartási szám feltüntetésével.

Bérszámfejtési jelentések

Mielőtt megnézné a felhalmozott fizetését az 1C-ben, a „Bérezési jelentések” mezőben a „Bérek” menübe kell lépnie. A jelentés elkészítésekor kiválaszthatja a felhalmozási időszakot, kitöltheti az egyes munkavállalókra vonatkozó információkat, elemzi a levonásokat és a juttatások alkalmazását. Az 1C:8 program analitikai adatokat és elemzéseket generál bármely mutató kontextusában.

Minden jelentés kinyomtatott.

Következtetés

A bérszámfejtés az 1C: 8 programban teljesen automatizált. Ha felmerül a kérdés, hogy miért nem számítják ki a fizetéseket az 1C-ben, akkor ellenőriznie kell a kezdeti beállításokat. Ezenkívül haladéktalanul be kell írnia az általános címtárba az átlagkereset táblázatának figyelembevételével, amely befolyásolja a bérszámítást. A helyes tükrözés lehetővé teszi, hogy gyorsan készítsen jelentéseket a személyi jövedelemadóról, a biztosítási díjakról és az ellenőrzési arányokról.